2020年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责1.依法向区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
2.依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民的人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查，及担负职务犯罪预防工作职责。
3.对于刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉。
4.依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼活动实行法律监督，对确有错误的判决和裁定依法提起抗诉。
5.受理单位、个人的控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。
6.负责其它应当由区人民检察院承办的事项。
二、部门2020年主要工作任务
青云谱检察院2020年的主要工作任务是：依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、案件进行立案侦查，担负职务犯罪预防工作；对于刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉；依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼活动实行法律监督；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院确有错误的判决、裁定依法提请抗诉或建议提请抗诉；受理单位、个人的控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首；受理属于检察机关管辖的自侦案件的举报；做好财务装备、检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。
三、部门基本情况
青云谱检察院共有预算单位1个。编制人数44个，其中：行政编制37人、全部补助事业编制7人；实有人数70人，其中：在职人数39人，其中：行政人员33人、全部补助事业人员6人。退休人员19人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年青云谱检察院收入预算总额1275.71万元，较上年下降6.3%。其中：财政拨款收入1275.71万元。
（二）支出预算情况
2020年青云谱检察院支出预算总额为1275.71万元，较上年下降6.3 %。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1275.71万元，包括工资福利支出784.89万元、商品和服务支出246.71万元、对个人和家庭的补助4.11万元、其他资本性支出200万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1231.13万元，社会保障和就业支出4.11万元，住房保障支出40.47万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出784.89万元，商品和服务支出246.71万元，对个人和家庭的补助4.11万元、其他资本性支出240万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年青云谱检察院财政拨款支出预算1275.71万元，较上年下降6.3%。具体支出情况是：一般公共服务支出1271.6万元，社会和保障就业支出4.11万元。
（四）政府性基金情况
2019年青云谱检察院无政府性基金预算支出。
（五）“三公”经费预算情况
2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排32万元,较上年下降3 %。其中：
1、因公出国（境）经费0万元，较上年无增长。主要原因是无预算因公出国（境）出差。
2、公务接待费6万元，较上年无增长。主要原因是厉行节约,减少招待。
3、公务用车购置费0万元，较上年无增长。主要原因是无预算购车。
4、公务用车运行维护费26万元，较上年下降3.7 %。主要原因是厉行节约。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本部门2020年度机关运行经费256.71 万元，较上年增加15.73%，主要原因是：费用较上年增加。其中：办公费13万元，手续费1.08万元，水费4万元,电费6万元,邮电费10万元,物业管理费20万元, 差旅费30万元, 维修费40万元,培训费15万元, 公务接待费6万元,工会经费23.44万元,福利费18万元,公务用车运行费26万元,其他费用31.33万元。
（七）政府采购情况说明
本部门政府采购预算总额 240万元，其中：政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算125万元。
（八）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车7辆。
2020年部门无安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目XX个，涉及资金XX万元；纳入绩效目标批复试点的项目XX个，涉及资金XX万元。
五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）××单位（局本级）
1、基本情况
××单位编制人数××人，实有人数××人，离休人员××人，退休人员××人。在校学生××人。实有车辆××辆，其中定编车辆××辆。
2、2020年预算收支情况
2020年收入预算总额××万元，较上年增长（下降） %。其中：财政拨款××万元，事业单位经营收入××万元，其他收入××万元，附属单位上缴收入××万元，上级补助收入××万元，……。
2020年支出预算总额××万元，较上年增长（下降） %。其中：工资福利支出××万元，日常公用支出××万元，对个人和家庭补助支出××万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出××万元，其他项目支出××万元，事业单位经营支出××万元，对附属单位补助支出××万元，……。
（二）××单位
…………
六、名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
