一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1755.35万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1755.35万元，比上年增加227.42万元，增长14.88%，主要原因：区财政拔往年欠办案款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1596.35万元，占90.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入159.00万元，占9.06%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1755.35万元，其中本年支出合计1755.35万元，比上年增加227.42万元，增长14.88%，主要原因：区财政拔往年欠办案款；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年未无结余。

本年支出的具体构成：基本支出1488.08万元，占84.77%；项目支出267.27万元，占15.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1311.55万元，决算数1596.35万元，完成年初预算的121.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：年中财政拔“双提升”工作奖励经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算数1172.86万元，决算数1445.04万元，完成年初预算的123.21%。预决算差异主要原因：决算数为实际发生数。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数74.01万元，决算数76.63万元，完成年初预算的103.54%。预决算差异主要原因：退休人员有增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数64.68万元，决算数64.68万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.08万元，其中：

（一）工资福利支出1030.20万元，比上年增加0.55万元，增长0.05%，主要原因：有增加新进人员。

（二）商品和服务支出159.88万元，比上年增加39.09万元，增长32.36%，主要原因：补发上年度工资及社保公积金费用。

（三）对个人和家庭补助支出139.00万元，比上年增加15.78万元，增长12.81%，主要原因：补发上年度绩效奖。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.18万元，下降100.00%，主要原因：按实际支出数填列。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.04万元，决算数27.90万元，完成全年预算的89.90%；决算数比上年增加4.35万元，增长18.48%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数30.04万元，决算数27.90万元，其中：

公务用车购置全年预算数18.00万元，决算数17.96万元，完成全年预算的99.78%，主要原因：购置公务用车1辆。决算数比上年减少0.02万元，下降0.11%,主要原因：按实际支出数填列。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.04万元，决算数9.94万元，完成全年预算的82.59%，主要原因：节约使用公务用车运行维护费用。决算数比上年增加4.37万元,增长78.44%，主要原因：油费较去年有增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：没有开支公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：没有开支公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：没有开支公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出159.88万元，决算数比上年增加38.91万元，增长32.17%，主要原因：支付部分去年未支付费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额65.12万元，其中：政府采购货物支出36.70万元、政府采购工程支出14.80万元、政府采购服务支出13.63万元。授予中小企业合同金额50.32万元，占政府采购支出总额的77.27%，其中：授予小微企业合同金额49.52万元，占授予中小企业合同金额的98.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.92%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金 60.93万元。其中，一个项目评价结果为“优”。

组织对一个项目开展了部门评价，分别为：2024年办案经费 。

从评价情况看，结合我院2023年工作实际完成情况，对照年初绩效指标设定情况，我院2024绩效指标执行情况整体完成较好，项目组织实施较为完善，有相应的制度和资金保障，在绩效指标方面完成情况如下：2024年我院“四大检察”案件办理数为940件，其中刑事检察894件、民事检察9件、行政检察2件、公益诉讼检察35件。根据评分标准，得分3分；通过该项目的实施，有效保障群众合法权益和维护社会安定稳定，取得了较好的社会公众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 2024年办案经费 ” 项目支出绩效自评结果如下：涉及一般公共预算支出60.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门项目设立符合单位职能要求，项目实施有资金、人员和制度保障，项目绩效整体达到预计目标，有效的保障了我院履职审判机关职能，经济效益和社会效益明显。但仍然存在部分项目预算执行率低和部分绩效指标未达年度指标值的问题。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2024年办案经费 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

6、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年度办案经费项目支出部门

绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(洪财办〔2020〕44号)精神，全面提高部门财政资源配置效率和使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）要求，南昌市青云谱区人民检察院对“办案经费”项目开展了部门绩效评价，现将该项目部门绩效评价报告汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和五年远景目标纲要》要求，应“加大法律监督力度，加强行政执法监督，充分发挥检察机关法律监督职能，加强刑事检察、民事检察、行政检察监督。健全诉讼工作机制，拓宽公益诉讼案件案件范围。”

为确保我院顺利履行“四大检察”职能，提升机关办案效率和水平，完成江西省国民经济和社会发展对检察机关工作要求，特设立该项目。

2、项目主要内容及实施情况

主要内容：该项目主要包括以下几个方面，一是用于检察专用及办公设备采购，以提高检察办案效率；二是用于保障检察办案所需的差旅、维修等经费，为确保我院顺利履行“四大检察”职能。

实施情况：2024年我院办公设备采购30件，设备采购合格率100%；“四大检察”案件办理数量940件，“四大检察”案件结案率94.15%；受理群众信访来件完成数量120件，群众信访来件答复率100%；通过该项目的实施，有效提升社会治理能力水平和维护社会公平公正，取得了较好的社会公众满意度。

3、资金投入和使用情况

该项目资金来源为当年财政拨款。

2024年全年预算数为60.93万元，其中，当年财政拨款收入为60.93万元。

当年实际收入为60.93万元，实际支出为60.93万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

通过项目实施，购买检察办公设备，提高我院的办案质效和办公效率；加强刑事检察、民事检察、行政检察监督，保障社会公平正义；受理群众信访来件，积极参与社会治理，提高人民群众满意度。

2、项目阶段性目标

办公设备采购不少于30件，设备采购合格率不低于95%；“四大检察”案件办理数量不少于900件，“四大检察”案件结案率不低于90%；受理群众信访来件完成数量不少于100件，群众信访来件答复率不低于95%；有效提升社会治理能力水平，案-件比不高于125%；有效维护社会公平公正，不合格案件占比率不高于0%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证部门各项工作的正常运行。

2、绩效评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合“办案经费”项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(洪财办〔2020〕44号)文件精神，结合我局该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下（详见绩效自评表）：

（1）项目决策：占权重18%，包括项目立项、绩效目标和资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重13%，包括资金管理和组织实施等两个方面。

（3）项目产出：占权重39%，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重30%，包括社会效益和满意度等两个方面。

3、评价方法

紧紧围绕该项目的特点，本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关部门进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我部门此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为做好本次部门绩效评价工作，我部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展部门绩效评价工作，具体如下：

（1）成立部门绩效评价工作小组：我单位成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的部门绩效评价工作小组。

（2）设置评价指标及标准：按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

（3）整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务科室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金支付资料等相关佐证材料。

（4）对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了部门绩效评价表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

2024年该项目基本达到预期目标，产出效果、社会效益明显和满意度较高。通过项目的实施购买检察办公设备，有效提高了检察办公效率；同时为“四大检察”等办案和受理群众信访工作，提供了必要的差旅等办公经费保障。提升了我院参与社会治理能力和维护社会公平公正。但存在预算编制中存在预算内容与项目内容匹配度不高，项目绩效目标与实际工作内容相关性不强的不足。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（分值6分，得分6分）

（1）立项依据充分性（分值3分，得分3分）

该项目是根据《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》（财行[2009]209号文件），“市、县级财政应当按照相应的保证标准及定额、及时足额将应由本级财政负担的人员经费、日常运行公用经费及本级财政相应分担安排的办案（业务）经费和业务装备经费纳入市、县级政法机关部门预算”设立。主要用于弥补检察办案经费不足，支付办公设备购置、办案用品等费用，项目立项属于部门履职所需。根据评分标准，得分3分。

（2）立项程序规范性（分值3分，得分3分）

该项目的设立和申报，均通过了我院党委会集体决策研究，报财政局批准，项目立项决策和程序规范，审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，得分3分。

2、绩效目标（分值6分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（分值3分，得分2分）

该项目依据《南昌市财政局关于做好2024年市级预算项目储备入库工作的通知》(洪财预〔2023〕42号）文件要求，申报了项目绩效目标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并通过财政审核。项目支出与部门职能和实际工作内容基本一致，但该预算项目在绩效申报时，仅对资产采购做了绩效目标申报，未对项目的办案内容做绩效目标申报。按照评分标准，得分2分。

（2）绩效指标明确性（分值3分，得分3分）

该项目绩效指标已细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标予以体现，根据项目实施内容，设置了办公设备采购数量等数量指标，同时设置了对应的质量指标及预计将取得的效益指标。根据评分标准，得分3分。

3、资金投入（分值6分，得分5分）

（1）预算编制科学性（分值3分，得分2分）

该项目预算依据项目实施内容，结合以前年度办公费、差旅费、设备购置费等各项支出统计测算，预算额度测算依据充分。预算编制时，未对项目中办案所需经费进行测算，预算编制不够全面。根据评分标准，得分2分。

（2）资金分配合理性（分值3分，得分3分）

该项目资金主要用于支付办公费、邮电费、印刷费和办公设备购置费等，按照实际支出进行分配，与单位实际相适应。根据评分标准，得分3分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（分值9分，得分9分）

（1）资金到位率（分值3分，得分3分）

2024年全年预算数为60.93万元，当年实际收入为60.93万元，资金到位率为100%，资金落实保障较好。根据评分标准，得分3分。

（2）预算执行率（分值3分，得分3分）

该项目2024年实际支出为60.93万元，预算执行率为100%，预算执行情况良好。根据评分标准，得分3分。

（3）资金使用合规性（分值3分，得分3分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批程序和手续，对拨付金额达到“三重一大”规定的均通过了党组会集体讨论决策符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，得分3分。

2、组织实施（分值4分，得分4分）

（1）管理制度健全性（分值2分，得分2分）

该项目为预算内项目，主要用于弥补基本公用经费不足，因为未指定专门的业务管理办法，依照我院财务管理制度进行资金管理。根据评分标准，得分2分。

（2）制度执行有效性（分值2分，得分2分）

该项目资金使用严格遵守单位财务管理制度，项目未进行调整，各项目支出均按照合同进行支付，合同等资料齐全并已及时归档，项目实施的条件落实到位。根据评分标准， 得分2分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（分值15分，得分13分）

（1）办公设备采购数量（分值4分，得分2分）

2024年我院通过政府采购各类办公设备9台/个，具体为：空调机2台、电脑3台及应用软件1套。根据评分标准，得分2分。

（2）“四大检察”案件办理数量（分值6分，得分6分）

2024年我院“四大检察”案件办理数为940件，其中刑事检察894件、民事检察9件、行政检察2件、公益诉讼检察35件。。根据评分标准，得分6分。

（3）受理群众信访来件完成数量（分值5分，得分5分）

2024年我院严格落实“群众信访件件有回复”制度，全年受理各类群众信访来件数120件。根据评分标准，得分5分。

2、产出质量（分值15分，得分15分）

（1）设备采购合格率（分值4分，得分4分）

我院各类办公设备采购均通过江西省政府采购电子卖场进行采购，验收合格率100%。根据评分标准，得分5分。

（2）“四大检察”案件结案率（分值6分，得分6分）

2024年我院“四大检察”案件实际结案数885件，其中：刑事检察839件、民事检察9件、行政检察2件、公益诉讼检察35件，案件结案率为94.15%。根据评分标准，该指标得分5分。

（3）群众信访来件答复率（分值5分，得分5分）

2024年受理120起信访案件，全部在7天内作出程序性答复，10个工作日内移送业务部门，100%实现三个月内实体性答复。根据评分标准，得分5分。

3、产出时效（分值6分，得分6分）

（1）群众信访来件回复及时率（分值3分，得分3分）

我院对收到的群众信访来件，100%做到“7日程序性回复，三个月实体答复”。根据评分标准，得分3分。

（2）案件办案期限内结案率（分值3分，得分3分）

2024年我院案件办案期限内应办案总量839件，实际结案数量839件，案件办案期限内结案率100%。根据评分标准，得分2.5分。

4、产出成本（分值3分，得分0分）

该项目计划总成本60.93万元，实际支出60.93万元，总成本控制率0%。根据评分标准，得分0分。

（四）项目效益情况

1、社会效益（分值20分，得分20分）

（1）提升社会治理能力水平（分值10分，得分10分）

2024年我院“案-件比”为123%，以较少的司法资源投入，取得较好的办案质效和当事人较好的感受，彰显了我院在提升社会治理能力与水平方面所取得的显著成效。根据评分标准，得分10分。

（2）维护社会公平公正（分值10分，得分10分）

我院全力打击各类犯罪行为，受理审查逮捕352件454人，受理审查起诉542件681人；全面准确落实宽严相济刑事政策，当宽则宽、该严则严，对社会危害性不大的轻罪犯罪依法决定不批捕133人，不起诉138人，认罪认罚从宽制度适用率85.59%，有效减少社会对抗、修复社会关系。参与案件评查总案件数126件，案件评查不合格案件数0件。根据评分标准，得分10分。

2、满意度（分值10分，得分10分）

社会公众对检察院工作满意度（分值10分，得分10分）

2024年6个集体荣获省、市、区级荣誉，16人次荣获省、市、区级单位表彰，1人获评“全国优秀首席法律咨询专家”、1人入选全省检察机关案件管理和数字检察人才库，人民群众满意率为98.64%。根据评分标准，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

1、立项依据充分，申报程序规范。该项目是根据《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》（财行[2009]209号文件），“市、县级财政应当按照相应的保证标准及定额、及时足额将应由本级财政负担的人员经费、日常运行公用经费及本级财政相应分担安排的办案（业务）经费和业务装备经费纳入市、县级政法机关部门预算”，立项依据充分，严格按照财政局对项目申报的要求，立项依据充分，程序合规。

2、支付流程完整，资金使用规范。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批程序和手续，对拨付金额达到“三重一大”规定的均通过了党组会集体讨论决策符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题和原因

1、预算编制科学性不足，绩效目标设定合理性不够。在项目预算申报阶段，财务部门与其他业务部门之间的沟通不够，致使该项目预算未能全面涵盖项目所涉及的各项费用。例如，项目预算中不仅包含办公设备采购，还涉及办案相关费用，但在申报时仅对办公设备采购所需资金进行了测算，并设定了相应的绩效目标，而忽略了办案费用部分，影响了预算编制的完整性与科学性，也使得绩效目标的合理性不足。

2、在办公设备采购中，实际采购数量与指标值存在较大差距。该项目预算依据国产替代要求，专门安排了用于采购国产电脑、打印机等办公设备的资金。然而，当前正在使用的办案系统与国产电脑和打印机存在兼容性问题，致使电脑和打印机的更换工作无法推进，处于停滞状态。这不仅导致了预算执行出现偏差，还对相关绩效目标的达成产生了不利影响。

六、有关建议

1、完善预算编制流程，科学设定绩效目标。在预算申报时，加强与业务部门的沟通，财务部门根据各业务部门提交的项目需求，包括项目目标、工作步骤、所需资源清单等，结合过往项目数据及市场价格信息，对各项费用进行合理测算，避免出现费用遗漏；基于全面、科学的预算编制结果，结合项目的预期效果，制定与之相匹配的绩效目标，并明确相应的目标值，确保绩效目标能够真实反映项目的实施效果和价值。

2、加强预算调整与管理。在根据实际情况，及时向财政部门申请调整办公设备采购预算，并对绩效目标及指标进行调整。对于因兼容性问题导致无法采购的设备资金，合理调配至其他急需的办公设备采购项目或相关工作领域，提高预算资金的使用效率。同时在后续的办公设备采购和系统建设过程中，应建立严格的兼容性测试机制。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。