南昌市青云谱区人民检察院
2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌市青云谱区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市青云谱区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市青云谱区人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市青云谱区人民检察院概况
一、部门主要职责
南昌市青云谱区人民检察院主要职责是：
1.依法向区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
2.依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民的人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查，及担负职务犯罪预防工作职责。
3.对于刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉。
4.依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼活动实行法律监督，对确有错误的判决和裁定依法提起抗诉。
5.受理单位、个人的控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。
6.负责其它应当由区人民检察院承办的事项。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市青云谱区人民检察院2022年的主要工作任务是：依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、案件进行立案侦查，担负职务犯罪预防工作；对于刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉；依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼活动实行法律监督；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院确有错误的判决、裁定依法提请抗诉或建议提请抗诉；受理单位、个人的控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首；受理属于检察机关管辖的自侦案件的举报；做好财务装备、检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。
三、部门基本情况
青云谱检察院共有预算单位1个。编制人数43个，其中：行政编制38人、全部补助事业编制5人；实有人数61人，其中：在职人数39人，其中：行政人员34人、全部补助事业人员5人。退休人员22人。
第二部分 南昌市青云谱区人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市青云谱区人民检察院收入预算总额为1410.68万元，比上年增加267.44万元，增长23.3%。其中：财政拨款收入1410.68万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市青云谱区人民检察院支出预算总额为1410.68万元，比上年增加267.44万元，增长23.3%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1148万元，包括工资福利支出1023.53万元、日常公用支出122.73万元、对个人和家庭的补助1.74万元；项目支出262.68万元，包括行政事业性项目支出262.68万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务1329.45万元；社会保障和就业支出28.77万元；住房保障支出52.46万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1023.53万元，占支出预算总额的72.5%；商品和服务支出122.73万元，占支出预算总额的8.7%；对个人和家庭的补助1.74万元,占支出预算总额的0.1%；；项目支出262.68万元，占支出预算总额的18.6%。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市青云谱区人民检察院财政拨款支出预算1410.68万元，较上年增加267.44万元，增长23.3%。具体支出情况是：一般公共服务1329.45万元,占财政拨款支出的94.2%；社会保障和就业支出28.77万元,占财政拨款支出的2.0%；住房保障支出52.46万元,占财政拨款支出的3.7%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为122.73万元。 ，较上年减少172.52万元，下降58.4%。减少的原因主要是2022年本部门上划市财政的预算计算标准不同。
（七）政府采购情况说明
本部门政府采购预算共安排69万元。其中，货物预算69万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
行政办案管理及办案经费项目和办案设备采购项目。
1、行政办案管理及办案经费项目：
1）项目概述：一、在办案期限规定内，受理并办理刑事、民事、行政、公益诉讼案件不少于550件，案件办结率不低于90%；二、妥善应对和受理各类案件不少于86件，处置率等于100%；三、显著提高检察机关公信力，社会公众对我院检察工作满意率等于100%。
2）实施主体：南昌市青云谱区人民检察院
3）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
4）年度预算安排：262.7万元
5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：未成年人进行法制教育宣传会>=800人次，公益诉讼案件>=60件，刑事附带民事案件>=6件，民事行政案件>=20件
质量指标：未成年人进行法制教育宣传会效果效果良好，办理案件完成率=100%，刑事附带民事案件法律采纳率=100%
时效指标：检察建议发出后二个月内回复率=100%
成本指标：办理案件的平均单位成本<=3500元
社会效益指标：保障群众合法权益效果较好，维护社会安定稳定效果较好，
满意度指标：社会公众对检察院工作满意度>=100%
2、办案设备采购项目：
1）项目概述：我院一如既往的紧紧围绕2021年的总体思路，从严管理，按预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。做到全年开支有预算，有计划，使得政法转移资金得到有效合理的发挥效益，有效控制各项费用的不合理开支。。
2）实施主体：南昌市青云谱区人民检察院
3）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
4）年度预算安排：69万无
5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：办案设备采购=预算值
质量指标：案件办结率提高
时效指标：提高办案期限内结案率
成本指标：成本节约率=50%
社会效益指标：社会涉诉信访案件处置率>=100%
经济效益：聚焦服务防范化解重大风险优
生态效益：聚焦服务污染防治攻坚战优
满意度指标：社会公众对检察院工作满意度>=96%
可持续影响：息诉信访率>=100%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排32万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
2．公务接待费6万元，比上年增加/减少0万元。
3．公务用车运行维护费26万元，比上年增加/减少0万元。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。
第三部分 南昌市青云谱区人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
